博士眼镜: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

博士眼镜连锁股份有限公司发布了2025年度内部控制自我评价报告，报告显示截至2025年12月31日，公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大缺陷，内部控制体系设计合理并有效运行。公司依据企业内部控制规范体系，对组织架构、人力资源、资金管理、采购、销售、资产管理、合同管理等方面进行了全面评价。内部控制评价工作采用问卷调查、访谈、抽样测试等方法，覆盖主要业务和管理活动。审计部独立履行监督职能，未发现重大缺陷，且评价基准日后无影响内部控制有效性的变化。