杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司2025年度内控评价报告内容摘要

杭州热电集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及合并报表范围内全部控股公司，涵盖公司治理、资金活动、采购管理、财务报告等关键业务流程。会计师事务所出具的审计意见与公司评价结论一致。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。