东利机械: 华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见内容摘要

华泰联合证券作为东利机械的保荐机构，对东利机械2025年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查范围涵盖公司及全资子公司，涉及治理结构、组织机构、人力资源、采购与付款、销售与收款、资金管理、信息披露等多项业务和事项。公司依据内部控制规范体系开展评价，未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。天健会计师事务所认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为公司内部控制制度健全并有效执行，董事会出具的内部控制自我评价报告如实反映了实际情况。