中国石化（00386.HK）2025年度内部控制评价报告发布

金吾财讯|中国石化（00386.HK）近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告中，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了全面评价。 在内部控制方面，公司表示不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。同时，公司也未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。这一结果也得到了内部控制审计报告的确认，审计意见与公司自我评价结论一致。 报告详细披露了内部控制评价的范围，涵盖了公司全部单位的主要业务和事项，包括HSE风险、市场竞争及价格风险等多个高风险领域。此外，报告还阐述了内部控制缺陷的认定标准及整改情况，对于报告期内发现的一般缺陷，公司已采取相应整改措施或制定整改计划，并已在内部控制评价报告基准日前完成整改。 中国石化在报告中强调，董事会及董事、高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，并将狠抓高风险领域及关键环节，强化内控执行，以防范化解重大风险。 此次内部控制评价报告的发布，体现了中国石化在内部控制和风险管理方面的严谨态度和显著成效，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。