有方科技: 有方科技：2025年度内部控制审计报告内容摘要

立信中联会计师事务所对深圳市有方科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。但强调事项指出，公司在向部分供应商办理采购付款、资金支付及信用证等业务时，存在未签署有效采购合同即支付款项、资金流向与交易未能充分匹配、未严格执行审批程序的情况，表明资金管理内控运行存在薄弱环节。该事项不影响审计意见。