多伦科技: 多伦科技2025年内部控制评价报告内容摘要

多伦科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及主要子公司，资产总额和营业收入占比均超97%。公司已建立治理结构、组织架构、风险评估、控制活动等机制，并对销售、采购、资产等高风险领域实施重点控制。本年度持续推进制度体系建设，下一年度将深化内控优化与执行监督。