众信旅游: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

众信旅游集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行评价。报告显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属控股子公司，覆盖旅游批发、零售、整合营销等主要业务领域，重点关注货币资金、销售与收款、关联交易、对外投资等高风险领域。公司已建立较为完善的内部控制体系，包括治理结构、风险评估、会计系统、信息系统控制等，并制定了相应的管理制度。