大地海洋: 内部控制自我评价报告内容摘要

杭州大地海洋环保股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及多家全资子公司，资产总额和营业收入占比均超66%。2025年新收购公司暂未纳入评价范围。公司同时修订多项治理制度，完善内部控制机制。