新疆交建: 新疆交建内部控制评价报告内容摘要

新疆交通建设集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，公司内部控制体系覆盖公司治理、组织架构、发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、财务报告、合同管理等多个方面。评价结果显示，于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制运行有效。公司已建立完善的内部监督机制，包括审计委员会、纪检监察室和法务审计部协同运作，保障内部控制有效实施。