中利集团: 2025年内部控制自我评价报告内容摘要

江苏中利集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及全部控股子公司，涉及战略发展、人力资源、资金活动、采购销售等多个业务流程。内部控制缺陷认定标准包括定性与定量指标，报告期内无重大缺陷整改情况。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。