海伦哲: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额和营业收入分别占合并报表的93.67%和97.94%。重点关注领域包括关联交易、对外担保、重大投资等。报告期内未发现重大或重要内部控制缺陷，且无影响评价结论的重大事项。