中稀有色: 中稀有色金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

中稀有色金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。重点关注的高风险领域包括存货管理、投资管理、关联交易和贸易业务。报告期内发现财务报告一般缺陷13个、非财务报告一般缺陷7个，均已整改完毕。上年度21个一般缺陷也已完成整改。公司2026年将持续优化内部控制制度。