中环海陆: 张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

张家港中环海陆高端装备股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。报告指出，公司2024年度实现营业收入57,866.26万元，同比下降7.36%；归属于上市公司股东的净利润为-15,359.10万元，同比下降377.13%。公司主要产品应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等领域。

2024年度，公司募集资金主要用于高端环锻件生产线扩建项目、高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目和补充流动资金。其中，高端环锻件生产线扩建项目已达到预定可使用状态，但未满一年暂未进行效益测算；高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目因市场环境变化导致进度延迟，预计2026年8月完成。

公司2024年度付息情况良好，已按期支付“中陆转债”第二年利息。信用评级方面，中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体及“中陆转债”信用等级为A+，评级展望为稳定。

此外，公司未发生需要召开债券持有人会议的重大事项，转股价格调整为31.76元/股。公司业绩亏损主要原因包括市场竞争加剧、产品单价下降、计提资产减值准备等。公司将积极采取措施，提高生产效率，降低生产成本，增强市场竞争能力。