华创云信: 华创云信2023年内部控制审计报告

                华创云信数字技术股份有限公司
                          内部控制审计报告
                        北京大华内字[2024]00000007 号
     北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
        华创云信数字技术股份有限公司
           内部控制审计报告
          （截止 2023 年 12 月 31 日）
             目      录             页   次
一、   内部控制审计报告                     1-2
                           北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
                       北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071]
                       电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100
          内 部 控 制 审 计 报 告
                              北京大华内字[2024]00000007 号
华创云信数字技术股份有限公司全体股东：
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求，我们审计了华创云信数字技术股份有限公司（以下简称华创
云信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》
               、《企业内部控制应用指引》
                           、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评
价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
                    北京大华内字[2024]00000007 号内部控制审计报告
   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为，华创云信公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部
 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
 部控制。
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：
                                               段奇
        中国·北京             中国注册会计师：
                                              王晓明
                             二〇二四年四月十七日