开立医疗（300633）2024年年报简析：净利润减68.67%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期开立医疗（300633）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入20.14亿元，同比下降5.02%，归母净利润1.42亿元，同比下降68.67%。按单季度数据看，第四季度营业总收入6.16亿元，同比下降5.63%，第四季度归母净利润3341.16万元，同比下降75.03%。本报告期开立医疗公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达148.75%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利2.47亿元左右。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率63.78%，同比减5.8%，净利率7.07%，同比减67.01%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.73亿元，三费占营收比33.4%，同比增23.82%，每股净资产7.18元，同比减1.67%，每股经营性现金流0.71元，同比减37.65%，每股收益0.33元，同比减68.87%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.1%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为7.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额9.83亿元，累计分红总额3.39亿元，分红融资比为0.34。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达148.75%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在3.83亿元，每股收益均值在0.89元。

持有开立医疗最多的基金为融通健康产业灵活配置混合A/B，目前规模为23.18亿元，最新净值2.31（4月11日），较上一交易日上涨0.35%，近一年下跌14.7%。该基金现任基金经理为万民远。

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