华控赛格: 内部控制审计报告内容摘要

中兴财光华审专字(2025)第211003号内部控制审计报告指出，依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了深圳华控赛格股份有限公司（简称“华控赛格公司”）2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。

华控赛格公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报，且情况变化可能导致内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。

审计结果显示，华控赛格公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本次审计未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），中国·北京，2025年3月14日。